第一部分  市委台办概况

一、主要职能

市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）为市委部门管理的办事机构。其主要职能如下：

贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，归口管理涉台工作；负责组织、指导、管理、协调全市的对台工作;组织、管理全市重大涉台活动，处理重大涉台事件;做好台胞接待、对台宣传、涉台政策、法律、法规的宣传教育、台情调研和对台湾上层的联络工作;会同市政府有关部门统筹协调指导对台经贸工作和我市与台湾的文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作;承担常台两地人员往来的服务性工作，如突发事件处理、台胞求助、遗产继承、受理捐赠等;协调处理涉台投诉和信访案件，为推进对台招商引资提供保障;邀请台湾各界人士和民间团体到我市参观考察;为推动海峡两岸各项交流的发展提供相关信息、法律、商务、咨询等服务;负责市委对台工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

市委台办是中共常德市委管理的正处级办事机构,下设综合科、经济联络科2个职能科室、并设立全额拨款的正科级事业单位常德市台商投诉协调处理中心，该中心财务未独立核算，其经费由我办统一核算。

第二部分  市委台办2016年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  市委台办2016年度部门决算情况说明

一、关于市委台办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算291.04万元，较去年减少83.31万元，减少22.25%；2016年支出决算318.62万元，较去年减少14.88万元，减少4.46%。

二、关于市委台办2016年度收入决算情况说明

 招商引资2万元，占2016年度收入比为0.69%；行政运行99.96万元，占2016年度收入比为34.35%；台湾事务139.23万元，占2016年度收入比为47.84%；其他统战事务支出3.43万元，占2016年度收入比为1.18%；归口管理的行政单位离退休26.50万元，占2016年度收入比为9.11%；其他行政事业单位离退休支出11.09万元，占2016年度收入比为3.81%；住房公积金8.83万元，占2016年度收入比为3.02%。

三、关于市委台办2016年度支出决算情况说明

招商引资2万元，占2016年度支出比为0.63%；行政运行98.01万元，占2016年度支出比为30.76%；台湾事务147.71万元，占2016年度支出比为46.36%；其他统战事务支出3.43万元，占2016年度支出比为1.08%；一般行政管理事务2.01万元, 占2016年度支出比为0.63%；归口管理的行政单位离退休26.50万元，占2016年度支出比为8.32%；其他行政事业单位离退休支出12.31万元，占2016年度支出比为3.86%；农村公益事业18.00万元, 占2016年度支出比为5.65%；住房公积金8.65万元，占2016年度支出比为2.71%。

四、关于市委台办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算276.72万元，较去年减少97.63万元，减少26.08%；2016年财政拨款支出决算304.30万元，较去年减少29.20万元，减少8.76%。

五、关于市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算304.30万元，较去年减少29.20万元，减少8.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

招商引资2万元，占2016年度支出比为0.66%；行政运行98.01万元，占2016年度支出比为32.21%；台湾事务133.39万元，占2016年度支出比为43.84%；其他统战事务支出3.43万元，占2016年度支出比为1.13%；一般行政管理事务2.01万元, 占2016年度支出比为0.66%；归口管理的行政单位离退休26.50万元，占2016年度支出比为8.71%；其他行政事业单位离退休支出12.31万元，占2016年度支出比为4.05%；农村公益事业18.00万元, 占2016年度支出比为5.92%；住房公积金8.65万元，占2016年度支出比为2.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算304.30万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出预算156.99万元,决算比预算增加147.31万元,增加93.83%。其中:

1、招商引资，年初预算0元，全年支出2万元，超支2万元，原因是财政追加招商小分队经费;

2、行政运行，年初预算109.55万元，全年支出98.01万元，结余11.54万元，原因是“三公经费”结余;

3、台湾事务，年初预算25万元，全年支出133.39万元，超支108.39万元，原因是财政追加常德籍台胞及后裔返乡行经费、常台青年大学生交流活动经费、涉台困难群体救助资金；

4、一般行政管理事务，年初预算0万元，全年支出2.01万元，超支2.01万元，原因是上年度结转的项目经费；

5、其他统战事务支出，年初预算0万元，全年支出3.43万元，超支3.43万元，原因是省台属联谊会追加2016年度定居台胞生活补助；

6、归口管理的行政单位离退休，年初预算14.30万元，全年支出26.50万元，超支12.20万，原因是雷斌全、李思群提前退休，刘世美同志2016年8月退休；

7、其他行政事业单位离退休支出，年初预算0万元，全年支出12.31万元，超支12.31万元，原因是雷斌全、李思群提前退休，刘世美同志2016年8月退休；

8、农村公益事业，年初预算0万元，全年支出18.00万元，超支18.00万元，原因是财政追加农村信用合作社法人赴台湾学习考察经费；

9、住房公积金，年初预算8.14万元，全年支出8.65万元，超支0.51万，原因是在职人员工资提标。

六、关于市委台办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出302.29万元，其中人员经费147.22万元，占基本支出的48.70%；公用经费155.07万元，占基本支出的51.30%。

七、关于市委台办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算32.80万元，2016年财政追加农村信用合作社法人、社区管理人员赴台湾学习考察经费36万元，合计68.80万元，全年实际支出59.07万元，较预算减少9.73万元。较上一年支出减少15.14万元。

（1）我办2016年因公出国（境）费年初预算2.8万元，2016年财政追加农村信用合作社法人、社区管理人员赴台湾学习考察经费36万元，全年实际支出33.29万元，较预算减少5.51万元，较上一年支出减少11.44万元，主要原因是今年赴台人数减少。2016年我办赴台考察3批31人次，较上一年减少赴台人数34人次。

（2）我办2016年公务用车运行维护费年初预算7.00万元，全年实际支出6.93万元，较预算减少0.07万元，较上一年支出减少0.26万元，主要原因是加强了公车管理，实行了出车审批制度。

（3）我办2016年公务接待费年初预算23.00万元，全年实际支出18.85万元，较预算减少4.15万元，较上一年支出减少3.44万元，主要原因是严格控制了接待标准和陪同人数。2016年我办公务接待153批1760人次。

八、关于市委台办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我办无政府性基金收支事项。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本办2016 年度机关运行经费支出155.07万元，比2015 年减少62.67万元，降低28.78%。主要原因是压缩了办公费、差旅费、印刷费、会议费等。

（二）政府采购支出情况。本办2016 年度政府采购支出总额1.50万元，全部为货物采购。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本办门共有车辆1 辆，为一般公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年市委台办经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第四部分  名词解释

一般公共财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

中共常德市委台湾工作办公室

2017年8月16日

中共常德市委台湾工作办公室2016年度决算公开表格.xls